Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0032
- Popis fakturovaného plnenia: pracovné odevy - školník ŠK
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota: 88,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 16.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť