Faktúra č. DFB/19/0027
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Autoservis-František Michalek s.r.o.
- IČO: 47440864
- Adresa: Nemcovce 17, 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0027
- Popis fakturovaného plnenia: preprava tovaru
- Dátum doručenia: 04.02.2019
- Celková hodnota: 23,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 007/19
- Dátum zverejnenia: 13.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/19 | Objednávame si u Vás záväzne: Prepravu žiackych stolov pod počitače. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Autoservis-František Michalek s.r.o. | 47440864 | 23,85 € | 14.01.2019 | 23.01.2019 | Objednávka |