Faktúra č. DFB/19/0023
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Prešovská regionálna komora SOPK
- IČO: 30842654
- Adresa: Vajanského 10, 08006 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0023
- Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok 2019
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: uznesenie delegátov
- Dátum zverejnenia: 28.02.2019
- Poznámka: