Faktúra č. DFB/19/0022
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Triščík
- IČO: 45608644
- Adresa: Matice slovenskej 612/4, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0022
- Popis fakturovaného plnenia: pokládka keramickej dlažby v CZV
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota: 75,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.006/19
- Dátum zverejnenia: 13.02.2019
- Poznámka: