Faktúra č. DFB/19/0021
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CWS-boco Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Bojnická 10, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0021
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál a výmena rohoží 1/2019
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota: 423,38 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 13.02.2019
- Poznámka: