Faktúra č. DFB/19/0019
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: APL plus, s.r.o.
- IČO: 36492604
- Adresa: Strojnícka 10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0019
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby na Olympiádu v informatike 22.1.2019
- Dátum doručenia: 28.01.2019
- Celková hodnota: 19,78 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/19
- Dátum zverejnenia: 13.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/19 | Objednávame si u Vás záväzne: Kancelársky materiál na Olympiádu v informatike konanú dňa 22.01.2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 19,78 € | 16.01.2019 | 26.01.2019 | Objednávka |