Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0018
- Popis fakturovaného plnenia: výroba loga školy na skle, na Kapadoske 2ks
- Dátum doručenia: 24.01.2019
- Celková hodnota: 433,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.008/19
- Dátum zverejnenia: 30.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť