Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0017
- Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok 2019
- Dátum doručenia: 22.01.2019
- Celková hodnota: 42,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: list z 31.3.2016
- Dátum zverejnenia: 16.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť