Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0014
- Popis fakturovaného plnenia: služby RAP 2019 - iSpin
- Dátum doručenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 25.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť