Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0013
- Popis fakturovaného plnenia: hlasové a nehlasové služby 12/2018
- Dátum doručenia: 18.01.2019
- Celková hodnota: 2,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
- Dátum zverejnenia: 25.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť