Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0009
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce 1-3/2019 iSpin
- Dátum doručenia: 16.01.2019
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 23.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť