Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0007
- Popis fakturovaného plnenia: modul Zverejňovanie 2019
- Dátum doručenia: 16.01.2019
- Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.829
- Dátum zverejnenia: 23.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť