Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0006
- Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny ŠK+ŠI 2/2019
- Dátum doručenia: 14.01.2019
- Celková hodnota: 1 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 13.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť