Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0003
- Popis fakturovaného plnenia: ochranné sklo na NUVO pre Apple iPhone XR
- Dátum doručenia: 08.01.2019
- Celková hodnota: 59,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť