Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: softwér štandard 2019
- Dátum doručenia: 08.01.2019
- Celková hodnota: 288,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.9.2016
- Dátum zverejnenia: 12.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť