Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0401
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 12/2018 ŠK,ŠI
- Dátum doručenia: 31.12.2018
- Celková hodnota: -18,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 23.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť