Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0400
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 4.Q
- Dátum doručenia: 31.12.2018
- Celková hodnota: 109,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.01.14
- Dátum zverejnenia: 16.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť