Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0398
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 12/2018
- Dátum doručenia: 31.12.2018
- Celková hodnota: 26,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 12.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť