Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0396
- Popis fakturovaného plnenia: nájom dispenzor 2018
- Dátum doručenia: 31.12.2018
- Celková hodnota: 2,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť