Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0395
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu 2018
- Dátum doručenia: 31.12.2018
- Celková hodnota: -3 470,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
- Dátum zverejnenia: 10.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť