Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0394
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce v sklade bitland
- Dátum doručenia: 28.12.2018
- Celková hodnota: 752,12 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 193/18
- Dátum zverejnenia: 09.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť