Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0393
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
- Dátum doručenia: 28.12.2018
- Celková hodnota: 456,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.194/18
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť