Faktúra č. DFB/18/0391

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0391
  • Popis fakturovaného plnenia: MAGMA HCM - systémová podpora 4Q 2018
  • Dátum doručenia: 28.12.2018
  • Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť