Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0389
- Popis fakturovaného plnenia: Apple iPhone - POP
- Dátum doručenia: 27.12.2018
- Celková hodnota: 656,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.191/18
- Dátum zverejnenia: 29.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť