Faktúra č. DFB/18/0387

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0387
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 30.11.-18.12.2018
  • Dátum doručenia: 27.12.2018
  • Celková hodnota: 591,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť