Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0385
- Popis fakturovaného plnenia: strava 12/2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 21.12.2018
- Celková hodnota: 758,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 28.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť