Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0382
- Popis fakturovaného plnenia: vysávač na popol - ŠK
- Dátum doručenia: 18.12.2018
- Celková hodnota: 123,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť