Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0379
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce v posilňovni
- Dátum doručenia: 17.12.2018
- Celková hodnota: 172,25 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 178/18
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť