Faktúra č. DFB/18/0378
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Triščík
- IČO: 45608644
- Adresa: Matice slovenskej 612/4, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0378
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce v zasadačke
- Dátum doručenia: 17.12.2018
- Celková hodnota: 275,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 177/18
- Dátum zverejnenia: 20.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Lišty a omietku v zasadacej miestnosti | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pavol Triščík | 45608644 | 275,77 € | 04.12.2018 | 13.12.2018 | Objednávka |