Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0376
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 11/2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota: 394,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť