Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0375
- Popis fakturovaného plnenia: keramické magnetické tabule 10 ks
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota: 2 090,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.154/18
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť