Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0373
- Popis fakturovaného plnenia: stoličky, taburetky do CZČ
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota: 1 189,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť