Faktúra č. DFB/18/0372
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: VegaTop, s.r.o.
- IČO: 46355928
- Adresa: Školská 797, 951 35 Veľké Zálužie
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0372
- Popis fakturovaného plnenia: stojan na vešiaky 2 ks + doprava
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota: 167,76 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 123/18
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Stojanové vešiaky 2ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VegaTop, s.r.o. | 46355928 | 180,00 € | 08.11.2018 | 17.11.2018 | Objednávka |