Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0359
- Popis fakturovaného plnenia: výkon činnosti PZS - 4.Q 2018
- Dátum doručenia: 12.12.2018
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 18.12.2008
- Dátum zverejnenia: 14.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť