Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0358
- Popis fakturovaného plnenia: hospodárske noviny 2019
- Dátum doručenia: 12.12.2018
- Celková hodnota: 219,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 14.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť