Faktúra č. DFB/18/0355
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: VidímeVás spol. s r.o.
- IČO: 44637039
- Adresa: Drienica 31, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0355
- Popis fakturovaného plnenia: kamery 5 ks, držiaky, montáž, oživenie, naprogramovanie systému
- Dátum doručenia: 12.12.2018
- Celková hodnota: 2 388,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 163/18
- Dátum zverejnenia: 14.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Kamerový systém | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | VidímeVás spol. s r.o. | 44637039 | 2 388,95 € | 29.11.2018 | 08.12.2018 | Objednávka |