Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0354
- Popis fakturovaného plnenia: projektor 5 ks
- Dátum doručenia: 12.12.2018
- Celková hodnota: 6 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 155 a a 159/18
- Dátum zverejnenia: 14.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť