Faktúra č. DFB/18/0349

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0349
  • Popis fakturovaného plnenia: chladnička 2 ks na ŠI
  • Dátum doručenia: 11.12.2018
  • Celková hodnota: 480,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.170/18
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť