Faktúra č. DFB/18/0345
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BAFEX - Bašista Štefan
- IČO: 10741038
- Adresa: Protifašistických boj. 8, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0345
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál pre školníkov
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: 559,45 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 167/18
- Dátum zverejnenia: 12.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Maliarsky materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BAFEX - Bašista Štefan | 10741038 | 578,80 € | 29.11.2018 | 08.12.2018 | Objednávka |