Faktúra č. DFB/18/0340
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0340
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 11/2018
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: 30,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 12.12.2018
- Poznámka: