Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0338
- Popis fakturovaného plnenia: realizácia reklamnej kampane DOD 2018
- Dátum doručenia: 07.12.2018
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 12.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť