Faktúra č. DFB/18/0337
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0337
- Popis fakturovaného plnenia: strava 11/2018 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 05.12.2018
- Celková hodnota: 1 045,98 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 12.12.2018
- Poznámka: