Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0330
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI
- Dátum doručenia: 03.12.2018
- Celková hodnota: 176,47 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 07.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť