Faktúra č. DFB/18/0323

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0323
  • Popis fakturovaného plnenia: toner na projekt Fin.gramotnosť
  • Dátum doručenia: 29.11.2018
  • Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť