Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0320
- Popis fakturovaného plnenia: vizualizácia navrhovaného riešenia - oddychová zóna študentov 2.posch. ŠB1
- Dátum doručenia: 28.11.2018
- Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.127/18
- Dátum zverejnenia: 30.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť