Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0317
- Popis fakturovaného plnenia: dezinsekčné práce na ŠI
- Dátum doručenia: 27.11.2018
- Celková hodnota: 945,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 30.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť