Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0310
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola prenosných HP ŠB1+ŠB2
- Dátum doručenia: 23.11.2018
- Celková hodnota: 326,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť