Faktúra č. DFB/18/0305
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: i-com-unity z.s.
- IČO: 22845925
- Adresa: Vejprnická 663/56, Plzeň
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0305
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - kufor +RPi - 20 ks
- Dátum doručenia: 20.11.2018
- Celková hodnota: 2 952,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 129/18
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/18 | Objednávame si u Vás záväzne: loT kufrík + RPi | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | i-com-unity z.s. | 22845925 | 2 952,40 € | 13.11.2018 | 21.11.2018 | Objednávka |