Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0304
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 15.11.2018
- Celková hodnota: 142,74 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť