Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0303
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola HP, hydrantov... ŠI
- Dátum doručenia: 21.11.2018
- Celková hodnota: 124,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť